# Eingangsrechnung (Purchase Invoice) ## Einleitung Die Eingangsrechnung ist eine Transaktion des Moduls Buchhaltung, auch finden wir sie aber im Modul Einkauf wieder. Die Eingangsrechnung folgt meist der Bestellung oder des Lieferscheins. ## Übersicht
## Felder LIeferant Verknüpfung zum Lieferant (Kreditor) von welchem die Rechnung kommt Steuernummer Read-Only Feld mit der Steuernummer die aus dem Lieferantenstamm gezogen wird wenn sie dort gesetzt ist Fälligkeitsdatum Fälligkeitsdatum errechnet durch das Zahlungsziel zum Belegsdatumsfeld Datum Unternehmen Verknüpfung zum Unternehmen zu dessen Buchhaltung diese Rechnung gehört Datum Read-Only Belegdatums feld. Dieses wird auch für die Buchung im Hauptbuch verwendet. Auf diesem Datum basiert das Fälligkeitsdatum. Buchungszeit Ready-Only Die Zeit zu welcher der Beleg erstellt und gebucht wird. Buchungsdatum und -uhrzeit bearbeiten Setzen wir den Haken hebt es das Read-Only der beiden zuvor genannten Felder auf um diese bearbeiten zu können. ##### Ist bezahlt Ist die Rechnung bereits bezahlt können wir dies über dieses Häkchen steuern. Damit wir dies tun können muss ein Bank- oder Barkasse-Konto im Abschnitt Zahlungen eingetragen sein. Setzen wir den Haken spielt das Fälligkeitsdatum keine Rolle mehr Ist Rücklieferung (Lastschrift) Bekommen wir die Rechnung gut geschrieben, wird dieses Feld notwendig Steuereinbehaltungsbetrag anwenden Read-Only Feld. ### Buchhaltungsdimensionen In diesem Abschnitt werden alle Buchhaltungsdimensionen sichtbar die im System angelegt sind.
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
Kostenstellecost\_center Verknüpfung zu einer Kostenstelle. Ist im Projekt eine Kostenstelle gesetzt wird diese verwendet. Ist dort keine gesetzt, wird die Standardkostenstelle aus dem Stamm im Unternehmen verwendet.
Projektproject Verknüpfung zu einem Projekt.

Die Buchhaltungsdimensionen wiederholen sich in den Artikelpositionen und können dort, artikelbezogen, spezifiziert werden.

### Lieferant Rechnungsdetails Lieferantenrechnungsnr. Das Zeichen des Lieferanten wie es auf der Rechnung steht. Lieferantenrechnungsdatum Datum welches auf der Eingangsrechnung unseres Lieferanten steht. ### Adresse und Kontakt ### Währung und Preisliste Artikel Tabelle mit den Artikelpositionen welche wir über diesen Beleg einkaufen. ### Steuererhebung ### Zusätzlicher Rabatt ### Zahlung ##### Zahlungsart Verknüpfung zu einer Zahlungsart. ##### Bar-/Bankkonto Verknüpfung zu einem Bankkonto. Wird über die Verknüpfung Zahlungsart automatisch gefüllt. ##### Gezahlter Betrag (EUR) Zeigt den Betrag an, der von dieser Rechnung bereits beglichen ist. ### Abschreibung ##### Abschreibungsbetrag (EUR) Höhe der Abschreibung auf diesen Beleg in Euro. Wird eine andere Währung verwendet erscheint ein weiteres Feld. ### Anzahlungen ### Buchhaltungs-Details ##### Gutschreiben auf Verknüpfung zum Verbindlichkeitskonto zu den Lieferungen und Leistungen dieser Rechnung. Oft auch das Kreditorenkonto. ## Kostenstellen In Dokument Eingangsrechnung in ERPNext taucht die Kostenstelle an 3 Stellen auf 1. Im Abschnitt BuchhaltungsDimensionen [![image-1637828617817.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/scaled-1680-/image-1637828617817.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/image-1637828617817.png) 2. In den Artikelpositionen im Abschnitt Abrechnungsdimensionen [![image-1637828643560.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/scaled-1680-/image-1637828643560.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/image-1637828643560.png) 3. In Einkaufssteuern und -abgaben im Abschnitt Abrechnungsdimensionen [![image-1637828677624.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/scaled-1680-/image-1637828677624.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/image-1637828677624.png)

Die Felder werden müssen unter Umständen händisch geändert werden wenn eine spezielle Kostenstelle gewünscht ist.